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武老师15383615001
这一阶段是体系落地的核心，要求企业配备充足的资源（人力、技术、资金），并建立明确的运行控制程序，114 项控制措施涵盖信息安全管理的关键领域：
- 信息安全组织：建立明确的信息安全管理架构，划分各部门及岗位的安全职责，设立信息安全管理者代表，负责体系日常运行与协调。
- 人力资源安全：涵盖员工入职背景审查、安全培训、离职权限回收等，确保员工具备相应的安全意识和能力。例如，某企业对新员工开展为期 3 天的信息安全培训，内容包括数据保护规范、钓鱼邮件识别、应急处置流程等，考核合格后方可上岗；员工离职时，需完成账号注销、设备归还、保密协议续签等流程。
- 资产管理：对信息资产进行分类分级管理，明确资产责任人，建立资产台账，定期开展资产盘点，确保资产安全可控。例如，某医疗企业将患者病历数据列为 “绝密级” 资产，采用加密存储、访问日志审计、异地备份等多重保护措施。
- 访问控制：实施 “最小权限原则”，对系统账号、网络访问、数据访问等进行严格控制，包括账号申请审批、密码复杂度要求、多因素认证、会话超时控制等。例如，某制造企业的核心生产系统采用 “账号 + 密码 + 动态令牌” 的三因素认证方式，仅授权人员可访问关键操作权限。
- 密码学：合理使用加密技术保护数据安全，包括数据传输加密（如 SSL/TLS 协议）、数据存储加密（如 AES 加密算法）、密钥管理等。
- 物理和环境安全：保障机房、办公区域等物理环境的安全，包括门禁管理、视频监控、防火防水、设备防盗等。例如，某数据中心采用指纹门禁 + 人脸识别双重认证，机房温度、湿度实时监控，配备气体灭火系统和 UPS 不间断电源。
- 通信与操作管理：规范网络运维、系统操作、数据备份等流程，包括网络分区隔离、日志审计、备份恢复测试、变更管理等。例如，某电商企业建立 “每日增量备份 + 每周全量备份” 机制，每月开展一次备份恢复测试，确保数据在故障时可快速恢复。
- 信息系统获取、开发与维护：在系统开发、采购、升级过程中融入安全要求，包括安全需求分析、代码审计、漏洞测试、上线前安全评估等。
- 供应商关系管理：对供应商的信息安全进行管控，包括供应商准入安全评估、服务协议中的安全条款、供应商服务过程中的安全监督等。例如，某金融机构要求第三方支付供应商必须通过 ISO27001 认证，定期提交安全审计报告。
- 信息安全事件管理：建立信息安全事件的识别、报告、响应、处置流程，包括事件分类分级、应急响应预案、事后复盘等。例如，某互联网企业制定了勒索病毒、数据泄露、DDoS 攻击等专项应急预案，每季度开展一次应急演练。
- 业务连续性管理：确保在发生重大安全事件或灾难时，业务能够快速恢复，减少损失。包括业务影响分析、恢复目标设定、灾难恢复计划制定与演练等。